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会计教练-刘老师
于2021-04-14 16:35发布886人浏览
累计解决156464个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:156464个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
是的。
于2021-04-14 16:49:54发布
追问那要是到第二个季度,本期金额是1-6月还是4-6月?
于2021-04-14 17:02:54发布
回答现在税局大部分本月金额都是按累计数填写的,如果你们利润表没有本年累计数,那么本月就是按累计数填写的,就是1-6的数据。
问申报表期末未缴税额是负数怎么回事?
问老师,麻烦您想问一下问题:民办非营利性质的研究院,执行民非企业会计制度。2019年成立时收到股东捐赠的验资款50000元,当时的会计误将此款记入到了“捐赠收入”科目并据此交了企业所得税。现在将此款从“捐赠收入”科目调到“投入资金”科目,是否需到补交印花税及滞纳金?以前这笔款误交的企业所得税能申请税务局退回吗?
问民办非营利性质的研究院,2019年成立时收到股东捐赠的验资款50000元,做凭证时误将此款记入“捐赠收入”科目并因此交了企业所得税。现在可以调凭证将此款从“捐赠收入”科目调到“投入资金”科目吗?是斗要补交印花税及印花税滞纳金?误交的企业所得税可以申请退款吗?
问老师您好!请问给客户延期付款产生的利息开票要怎么开?怎么做账务处理?
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