阿莲娜

2021-04-08 11:04发布 222人浏览 问题分类:税务

有一笔去年暂估的成本,现在没有收到发票。现在这笔账怎么做?之前的账是借:主营业务成本,贷:应付账款-暂挂款。

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共1个回答

司马颖飞 | 官方答疑老师

2021-04-08 11:13

借:应付账款-暂挂款    

 贷:以前年度损益调整    

借:以前年度损益调整   

 贷:利润分配-未分配利润    

做这笔分录把你之前的分录红冲了。

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