税务--相关问答

• 问老师您好！请问给客户延期付款产生的利息开票要怎么开？怎么做账务处理？

• 问老师，请问农产品→香菇出口企业，企业所得税的税负率是多少？还有增值税的税负率？另外，老师，请问香菇农产品出口企业:人工，原材料，费用各占比例各是多少？

• 问老师：你好！请问个独企业，汇算清缴经营所得税在小企业会计准则下怎么做账务处理呢？

• 问老师，我准备上传2023年年报，发现2023年2，3，4季度的利润表期间费用都有问题，我把利润表年报的期间费用更改为正确的上传可以吗？不管之前的季报，这样年报和季报不一致有问题吗

• 问老师您好，税务实操得部分，1.增值税有留抵，月末需要结转增值税吗2.企业所得税季度预交，按应纳税所得额×税率，得出来是正数，必须要交税款吗，可以季度累计不交，年度一起缴纳吗3只有结转损益软件自动生成，其他结转计提都要手动完成吗，4年末的本年利润结转未分配利润也需要手动录入分录吗

• 问老师，我准备上传2023年年报，发现2023年2，3，4季度的利润表期间费用都有问题，我把利润表年报的期间费用更改为正确的上传可以吗？不管之前的季报，这样年报和季报不一致有问题吗

• 问会计人员继续教育，和中级职称税务师，注会等考试费用能计入职工教育经费吗？

• 问我们和A公司签订的买卖合同，A公司用B公司的名称给我们公司开具了专票，我们把款项支付给了B公司，但合同是和A签订的，货物也是A发出，怎么处理，有虚开发票风险吗？