阿霜

2021-03-04 13:52发布 340人浏览 问题分类:会计

银行代发工资有一个员工的工资给退回来了,因为是2月最后一天发生的业务,要等到下个月才能把工资补发给他,那我这个月和下个月该如何做分录呀?

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共1个回答

张慧珍 | 官方答疑老师

2021-03-04 14:06

退回   

借:银行存款   

 贷:应付职工薪酬 -工资     

补发    

借:应付职工薪酬-工资    

 贷:银行存款

    阿霜(追问)

    2021/3/4 14:11:03

    那我这个月应付职工薪酬,就贷方有余额了,到下个月在冲回会不会有问题?

    张慧珍 | 官方答疑老师

    2021/3/4 14:20:03

    因为你们这个月有退回的,所以应付职工薪酬这个科目就有余额,这是没有关系的。

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