你我终年不遇

2021-03-04 09:15发布 170人浏览 问题分类:税务

你好!我是个小作坊专门给别人做加工的!就是来料加工吧!以前产量比较小,都是10万以内的加工合同!跟人家加工单位谈的都是不开票!从去年年底开始扩大产量了,单个加工合同由以前的10万变成几十万了!金额较大,加工单位现在要求开票了!因为没有注册公司,所以要开票的话,就请一般纳税单位开,然后我们这边买辅材的专票就开给一般纳税人单位!刚开始开票不是很频繁!一般纳税人单位也没有意见,但是今年开始开票越发频繁!开票金额也越来越大了!我们的进项缺口越发的大了!一般纳税人单位要我们交所得税和个税给他!我不清楚这个税该按照几个点交?

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共1个回答

张慧珍 | 官方答疑老师

2021-03-04 09:29

你这个直接问她要你几个点的税?一般纳税人单位一般都是13个点的增值税跟25个点的企业所得税,如果有优惠可能会少点。

    你我终年不遇(追问)

    2021/3/4 9:34:57

    那这个25个点是按照我开出的销售额减去我交给他的进项额,然后乘以0.25吗?这样算的话是不是太多了?我进项缺口挺多的。

    张慧珍 | 官方答疑老师

    2021/3/4 9:43:57

    不是的,那个25%的企业说的税是根据你们的应纳税所得额申报的,跟进项没有关系,进项是你的增值税。

      你我终年不遇(追问)

      2021/3/4 9:47:57

      应纳税所得额不就是收入减成本减费用吗?我也没有费用交给他!工资表也不是从他那边发的。

      张慧珍 | 官方答疑老师

      2021/3/4 9:53:57

      能不能找到进项票呢?

        你我终年不遇(追问)

        2021/3/4 9:57:57

        只有我买辅材的发票。

        张慧珍 | 官方答疑老师

        2021/3/4 10:03:57

        像你这种情况只能去找进项票,费用票也是可以的。

          你我终年不遇(追问)

          2021/3/4 10:07:57

          小规模的话只能开普票,那专票这块怎么弄呢?

          张慧珍 | 官方答疑老师

          2021/3/4 10:13:57

          小规模这块可以代开专票的去税局。

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